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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Revisión Anual DJBR

D.A.I N° 004/2021
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE REVISIÓN ANUAL DJBR
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2021, Comunicación Interna NO 09/2021 de 06 de abril de 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, se procedió a efectuar la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DIBR) del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2019 — 2020.
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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Auditoria Operativa

D.A.I – N° 425/2021 | INF AUOPE N° 002/2021
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e Instrucciones impartidas, mediante Comunicación Interna N° 15/2021 y 16/2021, hemos ejecutado la Auditoria Operativa al programa "Desarrollar acciones de atención, prevención, para la protección y acceso a la justicia de las personas que sufren violencia promoviendo la igualdad de oportunidad de mujeres y hombres, gestión 2019".
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2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno

INFORME DAI. Nº 01/2020
INFORME Nº D.A.I. 01/2020 "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº O 1, 02, 03 y 04/2020 de 02 de enero de 2020, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad..
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2020

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Gestión 2021

CITE D.A.I. – No 139/2020
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021
En cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, elaboramos el presente "Programa Operativo Anual de la gestión 2020", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, considerando además el lineamiento gestión 2020, para las Unidades de Auditoria Interna de Gobiernos Municipales y Universidades, emitido por la Contraloría General del Estado
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2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Especial

D.A.I N° 03/2020
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante comunicación Interna DAI. Nº 07/2020 del 13 de julio de 2020, hemos realizado la Auditoría Especial al Proyecto: "Construcción Tinglado Cancha Polifuncional y Graderías - Trinidad".
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