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2018

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Declaración Jurada de Bienes y Rentas

D.A.I. Nº 02/2018
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018, Comunicación Interna Nº 19/2018 de 07 de mayo de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Se realizó la verificación de los resultados de revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2017.
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2018

AUDITORIA ESPECIAL

Altas de Activos Fijos del Sector Central

DAI. C.I. Nº 02/2016 (C1)
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LAS ALTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR CENTRAL, GESTIÓNES 2013, 2014 Y 2015.
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2016 y Comunicación Interna Nº 016/2016 del 12 de Julio de 2016, se ejecutó a Auditoria Especial sobre las Altas de Activos Fijos del Sector Central del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2013, 2014 y 2015.
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2018

RESUMEN EJECUTIVO

POA DAI - Gestión 2019

C.I. Nº 271/2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA.
En cumplimiento a la Resolución Nº CGE-025/2011 del 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado, se ejecutó el Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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