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2022

RESUMEN EJECUTIVO. INFORME INF.01/2022

R-CDBOS

D.A.I N° 01/2022
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01/2022, del 10 de enero de 2022, Comunicación Interna N° 02, 03 y 04/2022, todos del 03 de enero de 2022 y comunicación Interna N° 06 y 07/2022, del 14 de enero de 2022 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizó la Auditoria de Confiabilidad de los registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad.
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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno

D.A.I N° 01/2021
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2021 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01, 02, 03 y 04/2019 de 4 de enero de 2021 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizo la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Auditoria Operativa

AUOPE D.A.I N° 001/2021
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento a Comunicación Interna N° 06 y 07/2021 y de acuerdo a lo previsto en el D.S. N° 28424, en el Cap. V, 2 el cual establece que: “los beneficiarios presentaran de acuerdo a normativa legal vigente, estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH”
La Dirección de Autoría Interna ha realizado la Auditoria Operativa Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Especial

D.A.I N° 02/2021
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna - Gestión 2021 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna DAI. NO 10/2021 del 06 de abril de 2021, se ejecutó la Auditoría Especial al Proyecto: "CONSTRUCCION DE TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS - URBANIZACION SITRALUZ TRINIDAD".
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2021

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Especial

D.A.I N° 003/2021
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna DAI. NO 11/2021 del 06 de abril de 2021, hemos realizado la ejecución de la Auditoría Especial al Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VIAS EN EL TRAMO TRINIDAD - COMUNIDAD LOMA SUAREZ".
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