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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Control Interno
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INFORME DAI. Nº 01/2020 |
INFORME Nº D.A.I. 01/2020 "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº O 1, 02, 03 y 04/2020 de 02 de enero de 2020, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad..
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| 2020 |
RESUMEN EJECUTIVO
Programa Operativo Anual Gestión 2021
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CITE D.A.I. – No 139/2020 |
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021
En cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, elaboramos el presente "Programa Operativo Anual de la gestión 2020", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, considerando además el lineamiento gestión 2020, para las Unidades de Auditoria Interna de Gobiernos Municipales y Universidades, emitido por la Contraloría General del Estado
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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoria Especial
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D.A.I N° 03/2020 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante comunicación Interna DAI. Nº 07/2020 del 13 de julio de 2020, hemos realizado la Auditoría Especial al Proyecto: "Construcción Tinglado Cancha Polifuncional y Graderías - Trinidad".
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
Registros y Estados Financieros
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D.A.I. Nº 01/2019 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2019 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 01, 02, 03 y 04/2019 del 02 de enero de 2019, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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| 2019 |
AUDITORÍA ESPECIAL
Cuenta Municipal de Salud
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D.A.I. Nº 02/2019 |
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2018.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 191/2019 y Comunicación Interna Nº 08/2019, 09/2019 y 10/2019 de 11 de marzo de 2019 emitida en la Dirección de Auditoría Interna, se efectuó la "Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, Gestión 2018".
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RUAT: Vehiculos.
RUAT: Inmuebles.
RUAT: Actividad Economica.
Pago de Tasas y Otros Ingresos
