| 2022 |
RESUMEN EJECUTIVO. REFORMULADO 2022
R-CDBOS |
D.A.I N° 251/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 251/2022, del 30 de junio de 2022, se publica el RESUMEN EJECUTIVO DEL POA 2022 REFORMULADO.
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| 2022 |
RESUMEN EJECUTIVO. INFORME INF.01/2022
R-CDBOS |
D.A.I N° 01/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01/2022, del 10 de enero de 2022, Comunicación Interna N° 02, 03 y 04/2022, todos del 03 de enero de 2022 y comunicación Interna N° 06 y 07/2022, del 14 de enero de 2022 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizó la Auditoria de Confiabilidad de los registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad.
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| 2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Auditoria Operativa |
D.A.I – N° 425/2021 | INF AUOPE N° 002/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e Instrucciones impartidas, mediante Comunicación Interna N° 15/2021 y 16/2021, hemos ejecutado la Auditoria Operativa al programa "Desarrollar acciones de atención, prevención, para la protección y acceso a la justicia de las personas que sufren violencia promoviendo la igualdad de oportunidad de mujeres y hombres, gestión 2019". |
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| 2021 |
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Revisión Anual DJBR
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D.A.I N° 004/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE REVISIÓN ANUAL DJBR
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2021, Comunicación Interna NO 09/2021 de 06 de abril de 2021 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, se procedió a efectuar la "Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DIBR) del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2019 — 2020.
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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Especial
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D.A.I N° 003/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la gestión 2021 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna DAI. NO 11/2021 del 06 de abril de 2021, hemos realizado la ejecución de la Auditoría Especial al Proyecto "CONSTRUCCION DE TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VIAS EN EL TRAMO TRINIDAD - COMUNIDAD LOMA SUAREZ".
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